Um mapa por setor, nas abas do PDCA
Planejamento, fluxograma, verificação e análise crítica de cada processo num lugar.
Cada setor tem o seu processo, com as abas do PDCA, Matriz de Registros, Matriz de Risco e Inconsistências.
Mapa de Processo
Mapa SIPOC por setor, com fluxograma, documentos, indicadores e inconsistências à vista
O problema que resolveO mapa de processo costuma ser uma planilha que ninguém atualiza. A entrada de um setor não bate com a saída do fornecedor, o POP citado não existe mais e o indicador do processo não está ligado a nada. A auditoria encontra essas falhas antes da Qualidade.
Quem usa: Gestor da Qualidade, Admin SGQ, Gestor do Processo, Auditoria interna, Usuário Instituição.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Fluxograma das atividades
A equipe vê quem fornece, o que entra, as atividades, o que sai e para quem.
Colunas do SIPOC: fornecedores, entradas, atividades, saídas e clientes. Busca e minimapa em mapas grandes.
Entradas e saídas amarradas
O que é entrada de um processo tem de ser saída do fornecedor.
Entradas e saídas vêm de uma lista única da instituição, cada uma com requisitos. O mapa aponta quando a cadeia não fecha.
Treze tipos de inconsistência
As pendências do mapa aparecem antes da auditoria. A Ajuda explica como resolver cada tipo.
Atividade sem entrada, cadeia quebrada, POP não publicado e outras. As bloqueantes impedem publicar o mapa.
POP e IT ligados à atividade
Quem lê o mapa abre o procedimento ligado à atividade.
Cada atividade aponta o POP ou a IT e os registros que gera. POP não publicado vira pendência que impede publicar.
Indicador ligado à atividade
O monitoramento fica ao lado da atividade que ele mede.
Um indicador pode monitorar uma ou várias atividades do fluxograma.
Importação da planilha do mapa
O mapa em Excel entra sem redigitar, desde que esteja no modelo do sistema.
A pessoa baixa o modelo, confere a prévia e escolhe linha a linha o que entra. O que já está no mapa não é apagado.
NC aberta a partir do requisito
O desvio encontrado no mapa vira NC com o contexto preenchido.
No fluxograma, Registrar NC na entrada ou saída lista os requisitos. A NC abre com processo e requisito preenchidos.
Setores acompanhados
O mapa enxerga indicadores, documentos e NCs de setores ligados, sem fundir os mapas.
A Qualidade marca Setores acompanhados no detalhe do mapa. A posse dos registros não muda.
Fornecedor e cliente externos no SIPOC
Laboratório terceirizado ou operadora entram no mapa sem virar setor de mentira.
O cadastro de Fornecedor e Cliente externos alimenta as colunas do SIPOC ao lado dos setores internos.
Diferenciais
- Inconsistência bloqueante impede publicar o mapa
- Itens de entrada e saída únicos para toda a instituição
- Mapa ligado a documentos, indicadores, riscos e NC
- Importação de planilha que não apaga o que já existe
Com os outros módulos
O mapa liga atividades a documentos publicados (POP, IT e registros), a indicadores e à Matriz de Risco. Um requisito do mapa abre NC com o contexto, e o processo pode ser evidência na Certificação. Importa Excel no modelo do sistema e imprime em A4. Sem integração com ferramentas externas de modelagem.
Limites e requisitos
- Um processo por setor.
- A importação aceita a planilha no modelo do sistema.
- O fluxograma é editado pela Qualidade, e o gestor do setor edita o planejamento.
Veja o Argus Quality com o processo da sua instituição
Funções relacionadas: Matriz de Risco, Indicadores e Análise Crítica.